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开票软件—发票冲红常见问题
发布时间:2019-03-19 09:42:54 来源: 本站发布

1.增值税普通发票冲红方法

点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开,选择“红字”输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。

2.增值税电子普通发票冲红方法

点击发票管理-发票填开-增值税电子普通发票填开,选择“红字”输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。

3.增值税专用发票冲红方法

(1)点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”;

(2)根据实际情况选择“销售方申请或购方申请”,(未认证选销方,已认证选购方)将需要红冲的蓝字发票代码、号码进行填写(已认证购方无需填写),再点击“下一步;

(3)弹出的对应蓝字发票信息,核对无误后点击“打印”按钮,系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,点击“不打印”,弹出的提示框再次点击“取消”按钮;(购方申请需手动填写发票信息)

(4)点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”,选中需要上传的信息表,点击“上传”,上传完毕后,可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”;

(5)点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”,打开一张专用发票;

(6)在专用发票填开界面中,点击“红字/导入网络下载红字发票信息表”;

(7)可看到刚才上传并审核通过的信息表,选中该信息后点击“选择”按钮核对信息无误后点击“打印”按钮,并且用对应的纸质发票打印出来即可。

4.成品油增值税专用发票冲红方法

成品油管理模块,点击“信息表/红字增值税专用发票信息表”。弹出红字增值税专用发票信息表信息选择窗口,进行成品油专用发票信息选择。(核实企业是销方申请还是购方申请)
(1)成品油专用发票信息选择中选择“涉及销售数量变更(销售退回、开票有误等原因)”单位和数量必填。
(2)成品油专用发票信息选择“仅涉及销售金额变更(销售折让)”系统屏蔽单位、数量和单价的录入功能。选择销方申请还是购方申请,信息表填写后上传审核。
开具负数发票时:开具成品油红字增值税专用发票时,只能通过“导入网络下载红字发票信息表”的方式进行开具。不支持自行录入红字发票信息表方式开具红字发票。系统提取信息表信息到填开票面,并且不允许修改。